【巴伐利亚庄园】聚焦互联互通大发展,融入高级大湾区

聚焦互联互通大发展，融入高级大湾区，坚持一张蓝图绘到底，创新宜居宜业宜游，确保2019年干一件成一件，2019年工作会议

巴伐利亚庄园分三期建设，一期打造以健康银行为主题、三养度假为理念的健康养生、禅修养心、度假养老的云健康度假庄园；二期打造以绿色银行为主题、生命科技、生物农业、生态环保为理念的乐活庄园；三期打造以智慧银行为主题、聚集产业、创造就业、深造学业为理念的智慧庄园。

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2月25日，巴伐利亚庄园在三楼会议室,召开了2019年工作会议，集体学习了魏杰教授中国正在大规模调整经济布局和粤港澳大湾区发展纲要，会议要求聚焦互联互通大发展，融入高级大湾区，坚持一张蓝图绘到底，创新宜居宜业宜游，以难点入手，向短板发力，确保2019年干一件成一件。会议明确了2019年经营目标和九大重点工作。

今年是中共中央国务院印发粤港澳大湾区发展规划纲要的元年；是新中国成立70周年，是高质量全面建设小康社会的关键之年；是河源融入粤港澳大湾区互联互通大发展的一年，是加快赣深高铁建设、谋划广客专、深惠城轨延伸河源等重大铁路项目的一年。

今年是新一轮科技产业变革和减税降费等一系列利好叠加新机遇，又面临经济变化稳中有变、变中有忧的新挑战的一年。今年是政府推进庄园创建高级旅游度假区建设的一年，是庄园坚持一张蓝图绘到底，创新宜居宜业宜游的重要一年。所以，我们要着力做好九大工作。

一、把握重点

2019年，我们在政策利好新机遇的同时，也要看到面临着种种的变化，种种的挑战，种种的不确定性。所以，我们着力把握企业发展的五个重点。

重点一发展目标

我们要把目标定为融入高级的粤港澳大湾区，打造宜居宜业宜游的文旅生活新城为主线，聚焦二个市场文旅度假市场，旅居生活市场，提倡三个精神工匠、钉子、店小二精神，实现四个效益经济效益、生态效益、示范效益、社会效益，完善五个机制整合、激励、合作、时效分配机制，主攻六个旅游产业链文旅、教育、医养、体育、商业旅居等产业链，努力打造一座宜居、宜业、宜游的文旅生活新城、中德文化交流新城为目标。

重点二发展方向

方向就是要有文旅产业消费市场的预期。预期决定每个人的行为。2017年至2018年两年，可以用一个词出乎意料来形容。国际国内形势出乎意料，国家宏观政策调控的力度出乎意料，我们企业在政商关系、市场经济、企业股东、经营效益等也是出乎意料，这里有市场经济方向问题，也有我们企业本身的内功问题。所以，我们的方向就是要有以市场经济来生存发展观念，做好企业稳定的预期与方向。现在市场对于未来的预期信心不足，我们要有攻坚克难过苦日子的准备，要有艰苦奋斗的准备，那么在这样的情况下，明确这一点就非常的重要。企业发展为了什么，其实就是增进人民的福祉，也就是我们提出的进阶至美人生是最基本的目的和目标。如果说在文旅产业，在老有所养、学有所教、病有所医，在衣食居行上做好消费市场的产品与服务，尤为重要，当然也有一个渐进的过程。我们要把方向、定位在把握新时代、湾区时代、高铁时代、航空时代、四大中心城市时代，香港、澳门、广州、深圳，特别要把握好深圳、东莞成为珠江东岸，打造全球电子信息等高级先进制造业产业集群，一小时的生活消费市场。融入粤港澳大湾区，宜居宜游宜业生活圈的民生消费市场为方向。

重点三发展战略

去年，我们提出了四句话调研不够不决策，条件不备不行动，战略不清不实践，目标不明不出兵，归纳起来就是三个字，缓、微、实。这里的缓，就是企业发展要有一种平常心，不能急躁，不能急功近利。第二个微，就是目标不能只是一些大的口号，这些口号和目标要具体化，微小化，让每个人都能感觉到有发展的目标。第三个实，就是实在的实。我们有时候，可以说有一种倾向，就是在口号的泡沫上运转。所以企业的战略与目标定了。正如国家领导人指出的继续打硬仗，啃硬骨头，确保干一件成一件。这样，战略才能落到实处。

重点四发展动力

企业在发展即将完成资源积累的阶段，要整合社会资源、合作共事共赢，我们企业产业多、项目多、要引进合作有市场、有效益、符合产业发展的项目，要引进合作的优质资源、创新理念。在引进合作的发展中，我们只要本身私心不超过体重，坚持公平合理、平等互利原则，在体制机制上就有创新动力。

重点五发展机制

因为企业的发展，都需要一定的环境和条件。那么，我们的机制落地在于授权经营、分灶吃饭、绩效挂钩、奖惩分明，就是我们企业发展的保障。所以，各业务板块要以效益为中心，启用经营高手、管理能人，不养闲人，不养懒人，要有人财物的分配权、管理权，从而实现企业机制上的保障。

二、经营目标

经营目标，①实现入园人次150万，同比增长约18%；②经营收入同比增长约86%。投资预算，拟报董事会约28亿元，其中，教育8亿元，医养5亿元，文旅4亿元，旅居11亿元。税收、就业目标，2019年，实现税收约1.02亿元，就业与间接就业约4000人。

三、工作目标

我们要抓住大机遇，融入大湾区。粤港澳大湾区拥有10万亿人民币的经济体量，270个产业集群，330个专业场。我们一切工作要着眼于大湾区，融入大湾区宜居宜业宜游、一小时的生活圈。2019年主要工作目标与任务。推进一园二区六镇的规划建设，一园即巴伐利亚庄园；二区即旅游度假区、旅居生活区。2019年旅游度假区，重点规划建设好二镇，即黑森林温泉旅游小镇、海德堡教育研学小镇。旅居生活区重点规划建设好，莱茵谷体育旅居小镇。推进三校二院一姊妹的民生、名校的建设。2019年力争引进国内外3+2三所大学，即暨南大学、广州大学、广州中医药大学和德国等二所国际高等职业学院，广大附中巴伐利亚实验学校，争取与国内外及港澳台三地缔结一对姊妹学校。推进一区五基地的现代服务产业的建设。一区即高级旅游度假区，五基地，即①融入粤港澳大湾区文旅产城创新基地；②中德文化交流合作基地；③文旅造血帮扶示范基地；④广东省劳模干部疗休养基地；⑤广东省养老三养服务基地。推进二赛三论坛的大型活动。二赛即2019年第六届中国野战运动冠军赛、粤港澳大湾区木球精英挑战赛；三论坛即国际原木建筑高峰论坛、文旅产业高峰论坛、中德文旅交流等活动。推进组建二司三加强工作机制的建设。二司，即组建教育医疗体育集团公司、保安公司。三加强，即加强项目策划工作班子、文旅商业招商班子、文旅置业营销班子。

四、聚焦助力医疗、教育、体育、文旅等民生、名校院五大项目建设

我们在省、市、区政府的大力支持下，项目的控制性详细规划修编成果获河源市人民政府批准。我们要本着策划重要于规划，规划就是生产力，建设就是要出精品的原则，推进一园两区六镇的策划、规划与建设。

（一）着力黑森林温泉旅游小镇的国际康复医院规划建设

着眼于粤港澳大湾区，推进与广州中医药大学的合作落地，争取年内动工建设。以打造百年民生、名院为目标，以对标国际标准设施1000床位为愿景，建设三园四结合的康养综合体，医养康复花园+三养护老书院+文旅体育乐园。四结合即①以预防治疗与康复保健相结合，②中西医与自然医学相结合，③三养与护老相结合，④ 公费医疗与消费医疗相结合，具有现代智能科技+国际技术交流+互联网医疗的国际康复医院。为粤港澳大湾区中老年人提供空气新鲜、环境优美、文旅体验、康复保健的养生、养心、养老的国际康复乐园医院。

（二）着力海德堡教育研学小镇的广大附中河源巴伐利亚实验学校的规划建设

争取今年6月动工，年内完成土建，2020年春节后进行装修，9月1日开学。努力打造具有4500个学位的，幼、小、初、高+国防国际教育+研学旅行4+2的特色学校，建设具有中国庭院式+剑桥书院式+德国双元制建筑风格的学校，要突出山水环境优势、国际国防学位特色优势、教研体验资源优势、国际交流合作优势、广大附中品牌等五大优势的学校，争取与国内外及港澳缔结一对姊妹学校，吸引粤北山区和粤港澳大湾区的精英把孩子送到河源、送到庄园来读书，加快推进航空、旅游、酒店等高等职业教育合作落地。

（三）着力莱茵谷体育旅居小镇的规划建设

要确保悠然居1号公寓在9月按时交楼，确保蓝城中式合院、悠然居木墅年底竣工的同时，抓好室内智能体育综合馆，无边际游泳池、商业餐饮等健康生活配套项目的建设。

（四）着力莱茵河粤北千村集市与中国粤菜大厨工作坊工程建设

打造旅行社+农户+合作社+公司+平台五位一体的新模式集市，建设具有造血功能的旅游帮扶示范工程、大局智慧工程，争取今年上半年面世。要建设好、组织合作好、运营好集市，争取粤港澳大湾区的消费者优选我们粤北山区和河源五县一区土特产品牌。中国粤菜大厨工作坊工程，打造具有品牌文化、餐饮文化、文旅体验、山水灯光展示、中德文旅交流的工程，争取在广州菜、客家菜、潮州菜的基础上，引进国内外有品牌、有文化、有规模的餐饮小吃店20余家。

（五）推进贝多芬创客旅居小镇的文旅+商业于一体的贝多芬广场的策划与规划建设

五、聚焦文旅公司、酒管公司的市场热点和品牌提升

①抓好市场营销与宣传

要树立市场是衣食父母，天上不会掉馅饼的观念，运用好线上线下平台，抓好庄园三大市场，基地市场、旅行社、社会团队市场，做好品牌的宣传，对产品进行有力宣传，提高庄园话题热度，加大市场拓展力度，实现市场宣传新突破。

②抓好节庆活动的策划与合作

2019年，我们要根据市场需求，策划、组织好二赛三论坛大型活动，重点做好节假日经济，策划好节庆日活动，做到月月有活动、周周有亮点，做好庄园的合作交流、品牌建设、活动体验，满足游客旅居度假、人文体验、健康养生等元素的特色文旅体验需求。

③抓好服务品质与技能竞赛

2019年，我们要推进服务质量、品质的提升，加强岗前培训与业务技能的竞赛，坚持岗前培训再上岗的原则，提高服务品质与质量。

④抓好环境提升与安全生产

2019年，我们要规范管理，提升服务，营造安全舒适的文旅环境。要狠抓安全生产，将始终把安全生产放在工作的首位，将不定期对各业务板块安全进行检查，整改确保业主、游客、公司生命财产的安全。

（一）文旅公司要抓好四大工作

①抓好庄园的导览系统建设

2019年，我们要以推进高级旅游度假区创建工作为目标，加大导览系统，对现有的路牌路标进行梳理与完善，这项工作希6月前完成、智慧庄园等建设力度，通过信息技术，提升旅游体验、旅游管理、旅游服务。

②抓好文体体验区与新项目的建设

2019年，改造升级产品质量，积极引进拓展新项目，我们要做三件事，一是建设好、组织好、经营好粤北千村集市大局智慧工程，争取6月对外经营。二是通过引进项目，在黑森林乐园增加2~3个大型的游乐项目，借此丰富庄园的项目，满足游客的游乐需求。三是推进黑森林乐园延伸扩容1万平米新建文体体验区，增加户外体育运动设备，实现拓展训练与研学旅行相结合。

③要推出文旅表演新节目

2019年，我们将结合庄园本身的特点及建筑风格，推出一场全新情景剧演出，丰富庄园内的游乐氛围与演艺观赏体验。

④抓好旅游商品的开发与合作

我们要抓好两件事，一是加强协调推进冰雪世界、花仟谷等项目的建设与完善市场经营体系。二是借鉴德国各种集市的特色手工艺品，结合河源当地文化元素，加大巴伐利亚州民族服装等旅游纪念品、特色产品的开发力度，打造有品质、有本地特色，受游客喜爱的旅游商品，丰富游客购物体验。

（二）酒管公司等要抓三项工作

1.品牌酒店群工作目标

加强福朋、雅阁等品牌酒店品牌品质提升，酒店大堂要打造四季主题鲜明、宾客舒适的活动空间，对酒店的网络、音响、空调、配电消防等系统，室内外装饰、卫生间等硬件进行一次全面检修、保养，实现常看常新，提升客人的新鲜体验感。品牌酒店群共同创造大型会议、会展、论坛活动、疗休养度假的主题市场，加强酒店的餐饮文化的体验感，增加客人的停留天数与商品娱乐项目的边际效益。加强托管酒店的市场经营管理，要建立合作共赢的联动机制，要加强安全生产、环境卫生的管理，要加强业务培训与服务质量提升等工作。

2.提升温泉的品质、品牌

①提升品质，增加二次消费市场，要新建400-500立方的蓄水池和引进温泉水疗高端养生设备设施，加强与有品牌、有市场、有品质的合作经营。②提升环境，打造有四季主题的温泉品牌，完善改造提升环境质量，让宾客常看常新。2019年创建温泉星级认证等工作。

3.加大时尚餐饮的招商与合作力度

①加大粤菜工程，粤菜大厨工作坊的招商力度，在主题招商的基础上，请进来与走出去，加大引进园内外时尚餐饮，即有文化、有品牌、又受到市场欢迎的品牌餐饮，小吃20家为目标，这是2019年的首要任务。②加强对餐饮、KTV、啤酒屋氛围和视觉效果，优化经营体系和食品安全，提升文旅生活环境。

六、聚焦置业、物业公司市场热点与服务品质的提升

1.置业公司加大营销力度，置业要聚焦短期看价格、中期看品质、长期看环境的视野与发展，所以要抓好五项工作

要以文旅活动，酒店度假促进置业市场的全民营销，业主老带新为载体的营销，把旅客转为业主，把业主转化为营销能手、高手。要以教育医疗、粤北千村集市、粤菜大厨工作坊的项目配套促进渠道营销、分点营销，把中老年人吸引来康养旅居置业，把大湾区精英的孩子吸引来读书置业，把青年人吸引来周末、节庆旅游置业。要以互联互通大网络建设为体系，促进互联网营销合作，将传统营销与互联网营销相结合，将营销品牌管理转变为数字化、要推进网络科技+提高效率+丰富消费市场+渠道下沉可视化的工作方式，把大湾区一小时生活圈的产业集团和就业人员吸引来旅居置业。要以进阶至美人生品牌宣传为导向，促进旅居生活区的市场活动与品牌宣传。持续深化品牌建设投入，完成粤港澳大湾区品牌营销布局，提升区域品牌影响力、认同感、体验感，增加市场活动和旅居生活区活动，今年要组建强有得力的置业品牌策划、宣传工作班子。要以置业营销目标与时效激励机制，促进品牌宣传，置业营销队伍建设，要有留住能人，引进高人机制，建设具有功劳大于苦劳观念的合作团队，完善时效激励机制，实行排名文化，激励创造价值者，淘汰末位者，要组建具有狼性精神的营销合作团队。

2.置业产品策划、规划设计、成本优化等五项工作

加快推进上面讲的五大工程建设，要把项目策划、规划设计、成本优化等工作抓紧、抓好、抓出成效。加快推进置业户型的产品策划与规划设计。置业公司主要领导要牵头，组织规划、工程、成本相关部门进行考察调研大湾区置业项目，根据市场需求设计出好的户型，好的环境，好的配套产品。2019年要把莱茵谷体育旅居小镇，五期水库北区策划好、设计好，打造具有示范效益的绿色建筑，2020年动工建设。加快推进黑森林温泉小镇1-4期工程整改完善。对现有五期蓝城建设项目水电、管网工程设计施工进行优化、完善方案，上述工程要组织力量，明确责任人，分门别类，拟出时间，限期完成。置业公司要会同督促物业公司进行全面检修保养，确保整改到位。要给业主创造一个舒适旅居生活环境。2019年要对庄园旅游景区所有的项目工程，按照高级旅游度假区的标准，推进新项目的建设，对现有项目工程进行整改完善，提升三防能力，让旅客能够开心，安全，满意地旅游。要加强置业工程项目的成本优化，公司要加大对项目工程预算合同管理，采购标准定价管理，项目法务审计管理，项目资料档案管理，推进无纸化办公管理，项目质量安全管理，人力资源与培训管理，庄园环境卫生管理，要发挥三个委员会的管控作用，打造项目质量精细化，成本最优化，设计方案精品化产品与项目。要加强资金的组织与使用，保持与银行、股东、政府等合作单位、部门的沟通，争取政策支持项目建设。各位同事要聚焦市场营销，我们只抓管理不抓市场，是盲目的管理；我们只抓工程进度不抓质量安全，是不负责的工程；只抓项目程序不抓成本优化是无效益的经营，是不称职的领导，不是优秀的团队，是一个不合格的员工。

3.物业公司要提高服务意识，抓好三项工作

要以亲人、家人善待业主，要有保姆式、管家式的服务意识，提高旅居生活区环境质量，完善配套设备设施，要定期组织有主题、有文化、有质量的业主活动。要有业主开菜单，物业自动买单的服务意识，要对现有生活区的水电网络、工程安全、环境完善限期完善，野猫野狗、蚊虫蚁鼠、蛇要限期消杀。物业要有一切为业主所思所需的服务意识，尽快完善各种服务机制，改善安全服务品质，如在限期内不完善不整改，要下决心不换思路就换人，就换团队。要有壮士断臂的勇气，提高物业服务管理意识。

七、聚焦企业经营管理与绩效考核

2018年，庄园在旅游公司黑森林乐园等4个部门实施了以利润指标为考核核心的绩效考核试点工作，各部门有奖有罚，成绩突出的部门增添了动力，绩效未完成的部门看到了差距，找到了方向。 2019年，我们要运用目标管理和绩效考核来提高企业经济效益和管理效益。

（一）要实现良好的效益目标，抓好以下工作

要树立直观易懂的效益观，排名前列个层面效益观：每个业务板块有造血功能的经营效益，要争取新增业务运营的收入；第二个层面效益观，加大分块经营，分块核算，分块考核的绩效管理力度；第三个层面效益观，要不断创新拓展新业务，自足滚动发展新的效益点。以开源为重点，加大市场营销，重点业务要加强领导，切实提升经济效益。要加大旅游、置业的领导力量，向效益产品要规模，向规模产品要效益；如三养、商业要新突破。以控本减费为手段，通过对直接成本、人工费、营销费用、能耗费用的管控和优化，进一步降本增效。

（二）完善绩效考核方案

本着以人为本的管理理念，进一步完善、优化、细化制度，推行目标管理，量化考核，绩效挂钩，奖惩结合的工作管理模式，2019年推进落实业务板块进行绩效考核管理，工资与效益和服务挂钩，提升员工的积极性，提升市场占有率。 一是工资与绩效考核指标挂钩，奖优罚劣。绩效工资占部门负责人，包括公司分管的领导工资总额的30%，压力与动力并存；绩效考核指标采取收入利润成本三重考核、重收入更重效益，一般经营利润占70%、经营收入占20%，成本考核10%。二是设置超额利润奖，鼓励多盈利多分享。各部门经营利润超过考核目标的，按照超额利润的20%-30%提取超额利润奖。三是年终奖与总体指标完成率挂钩。完成各项考核指标的，给予部门年终双薪+指标完成奖的双重奖励；未完成考核指标的，年终双薪按指标完成率折算调减。

八、聚焦项目报批与安全生产

（一）加强项目开发相关工作

在各级政府的大力支持和帮助，是项目得以快速建设的一个重要基础条件。在新的一年里，我们要继续加大开发报建工作力度，努力在新增教育用地土地指标、拆迁收尾、龙岭五路周边道路环境改善等土地、调规、报建方面取得政府支持。主要落实以下工作，推进项目教育、医疗、体育用地和安置区合作用地报批和新增用地出让、温泉挂牌及项目土规、城规、总规的二次修编报批等相关工作。跟进推进项目政府征地拆迁补偿、林地纠纷调解、水库移交、安置区建设扫尾和龙岭五路周边道路环境改善及道路升级改造工作；配合工程进度，办理相关工程规划许可、施工许可、竣工验收、消防验收、防雷验收、房产办证等工程报建、验收手续和公司所需的各种许可证照。

（二）安全生产工作常抓不懈

1、强化社会治安与安全生产

公司始终把安全生产放在经营管理工作的首要位置。2019年，我们要加强队伍建设，推进组建安保公司，要进一步落实各部门制定的安全生产预案，设立安全生产巡查制度，不定期经营场所、施工现场、后勤场所、停车场、生活社区、外委合作单位等安全进行检查、整顿和规范。发现问题，立即整改。同时积极组织学习培训，对员工进行不定期的安全生产培训，层层落实安全生产责任制，形成人人讲安全，人人抓安全的良好局面。

2、要加强园区交通优化与安全管理

我们要进一步加强道路交通费基础设施建设，实施科学精细化管理，建设文明、安全、畅通长效机制，完善庄园交通导示和水库、河流、园区排水、环境卫生安全有力措施。要加强交通食品安全、施工现场与工棚的安全管理，为游客提供良好的环境。

九、聚焦党团、工会廉政建设

企业的发展离不组织建设， 2019年党团、工会建设将做好五方面工作，一是加强党工团的组织建设，发展一批新党员、团员，评选一批优秀党员、团员，推选一批先进劳动模范；二是加强与上级党组织-深圳高新区党委，以及上级工会组织-深圳市总工会的对接。依托组织来提升我们党工团的建设水平，同时，也充分挖掘上级组织的各种资源，为项目发展注入持续的动力。三是发挥党员、团员先锋模范作用，带头实现企业经营目标，要发扬踏平坎坷成大道，斗罢艰难又出发的精神，确保各项工作的落地生根，开花结果。四是加强企业廉政建设，加强队伍的廉洁自律，形成自上而下的监督体系，抓实各部门党风廉政建设责任制度，营造积极向上的企业精神面貌，促进项目发展。五是加强党对企业的经营管理，资产、资本、资金的运行管理，加强对审计、人力资源、项目建设、安全生产的组织与领导。会议指出，2019年已过两个月了，各项工作开局很好。我们要让创新的动力充分涌流，让市场的活力充分展现，要积极主动融入高级的粤港澳大湾区，聚焦互联互通大发展、大文章、大机遇，乘势而上，高起点、高质量建设旅游度假区、旅居生活区，创造更加美好的生活而努力工作。公司经营班子、党员、主要骨干参加了会议。

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